Con el propósito de verificar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, así como el nivel de cumplimiento de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001, Versión 2015, se realizó auditoría al proceso de Juicio de Cuentas de nuestra Entidad Fiscalizadora, por parte del Departamento para la Modernización y Gestión de la Calidad. La auditoría tuvo lugar del 15 al 19 de julio, de conformidad al Plan de Auditoría Interna 2019.
El Plan de Auditoría Interna de Calidad fue autorizado por el Organismo de Dirección y miembros del Consejo de Calidad.
El equipo auditor realizó la Auditoría de Calidad en la Cámara Primera de Primera Instancia, Cámara Segunda de Primera Instancia, Cámara Tercera de Primera Instancia, Cámara Cuarta de Primera Instancia, Cámara Quinta de Primera Instancia, Cámara Sexta de Primera Instancia, Cámara Séptima de Primera Instancia, Secretaría de la Cámara de Segunda Instancia, Comité de Calidad Jurisdiccional y Dirección de Recursos Humanos.
A través de estas auditorías se lograron los objetivos específicos siguientes:
Constatar que los auditados conozcan el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), conforme a la norma ISO 9001:2015.
- Verificar que la información documentada cumpla con los requisitos del SGC.
- Comprobar que las metas ejecutadas se cumplieron en los plazos establecidos en los Planes Anuales Operativos.
- Verificar el funcionamiento y cumplimiento de la Estructura de Calidad según acuerdo No. 278.
- Constatar la eficacia del Plan Estratégico Institucional 2018-2021, durante el período auditado.
- Efectuar seguimiento a los resultados de los Indicadores de Procesos.
- Verificar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad, Actividades del FODA Institucional y su planificación, Matriz de Oportunidades y Plan de Riesgos año 2019.
- Verificar el seguimiento a las Acciones Correctivas.
- Dar seguimiento a los resultados de las auditorías anteriores (Interna y de Tercera Parte)
Con la finalización de las Auditorias de Calidad al proceso de Juicio de Cuentas, se cumplió lo establecido en el Plan de Auditoria Interna de 2019, logrando de esta forma el cumplimiento al numeral 9.2 “Auditoria Interna” de la Norma ISO 9001 Versión 2015.
Lo anterior se logró con el compromiso y apoyo del Organismo de Dirección, asimismo con la participación y colaboración de la estructura de calidad integrada por el talento humano de la institución.
